132柳州市人民政府发展研究中心 2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分  132柳州市人民政府发展研究中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  132柳州市人民政府发展研究中心2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  132柳州市人民政府发展研究中心2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  132柳州市人民政府发展研究中心 概况

一、主要职责

柳州市人民政府发展研究中心（柳州市人民政府政策研究室）为正处级参照公务员法管理事业单位，是柳州市政府决策的咨询参谋机构。

2023年我单位主要工作：

（一）围绕柳州市社会经济发展的重大问题、热点难点开展课题研究；

（二）认真完成市委、市政府领导交办的调研和文稿写作工作；

（三）继续做好《柳州发展研究》和《送阅件》的编辑出版工作；

（四）开展学习、培训工作；

（五）推动研究成果转化。

二、机构设置情况

根据《柳州市机构编制委员会关于印发<市人民政府发展研究中心（市人民政府政策研究室）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，我单位为财政全额拨款的正处级参照公务员法管理事业单位，内设5个科室，分别为办公室、经济发展研究室、社会发展研究室、综合研究室、发展预测研究室。

第二部分  132柳州市人民政府发展研究中心2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算401.68 万元，同比增加74.56万元，同比增长22.79% ，收入包括：一般公共预算拨款401.68万元。 支出包括：一般公共服务支出277.79万元、社会保障和就业支出62.04万元、卫生健康支出35.64万元、住房保障支出26.21万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算401.68 万元，同比增加74.56万元，同比增长22.79% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入401.68万元，同比增加74.56万元，同比增长22.79%，增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算401.68 万元，基本支出预算365.44 万元，占支出总预算90.98 %，同比增加78.58万元，同比增长27.39% 。项目支出预算36.24 万元，占支出总预算9.02 %，同比减少4.02万元，同比下降9.99% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出277.79万元，占支出总预算69.16%，同比增加47.02万元，同比增长20.37%，增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

2.社会保障和就业支出62.04万元，占支出总预算15.44%，同比增加13.42万元，同比增长27.60%，增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

3.卫生健康支出35.64万元，占支出总预算8.87%，同比增加7.96万元，同比增长28.77%，增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

4.住房保障支出26.21万元，占支出总预算6.52%，同比增加6.16万元，同比增长30.75%，增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算365.44 万元，占支出总预算90.98 %，同比增加78.58万元，同比增长27.39% 。

2.项目支出预算36.24 万元，占支出总预算9.02 %，同比减少4.02万元，同比下降9.99% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算401.68 万元，收入包括：一般公共预算拨款401.68万元。 支出包括：一般公共服务支出277.79万元、社会保障和就业支出62.04万元、卫生健康支出35.64万元、住房保障支出26.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出401.68 万元，其中：基本支出365.44 万元，项目支出36.24 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出241.55万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费基本支出189.89万元，包含工资福利支付、津贴补贴、养老保险、医疗保险等；公用经费支出51.66万元，包含办公费、差旅费、电费、公务招待费等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出36.24万元，全部为项目支出。主要用于：我单位市政府课题研究经费及《柳州发展研究》杂志经费2项项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出9.62万元，全部为基本支出。主要用于：我单位9位退休人员的生活补助、物业补贴等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.95万元，全部为基本支出。主要用于：我单位16位在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.47万元，全部为基本支出。主要用于：我单位16位在职人员的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.04万元，全部为基本支出。主要用于：我单位16位在职人员的医疗保险（含生育保险）支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.61万元，全部为基本支出。主要用于：我单位16位在职人员的公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.21万元，全部为基本支出。主要用于：我单位16位在职人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出365.44 万元，其中：

（一）人员经费313.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.42 万元，同比减少0.04万元，同比下降2.74% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.42 万元，同比减少0.04万元，同比下降2.74%，减少的主要原因是：厉行节约，能不接待就不接待 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算7.75万元，同比减少2.70万元，同比下降25.83%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.89万元，同比下降100%；分散采购预算7.75万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.82万元，同比下降19.04%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算7.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算7.75万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年整体绩效目标公开，部门预算安排资金401.68万元，通过一般公共预算安排支出401.68万元，通过政府性基金安排支出0万元，整体绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算52.11万元，同比减少1.73万元，同比下降3.21%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：厉行节约，减少相关开支。

2023年事业单位相关运行经费预算52.11万元，同比减少1.73万元，同比下降3.21%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：厉行节约，减少相关开支。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，本单位无在编车辆； 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  132柳州市人民政府发展研究中心2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）  

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。