柳州市人民政府发展研究中心

2020年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

柳州市人民政府发展研究中心，前身是1985年成立的柳州市经济研究中心，后更名为柳州市人民政府发展研究中心，1998年在原市政府发展研究中心和市政府办公室政策研究室的基础上组建新市政府发展研究中心，同时加挂市政府政策研究室牌子，机构定为正处级参照公务员法管理事业单位，是柳州市政府决策的咨询参谋机构。

2020年我单位主要工作：一是围绕柳州市社会经济发展的重大问题、热点难点开展课题研究；二是认真完成市委、市政府领导交办的调研和文稿写作工作；三是继续做好《柳州发展研究》和《送阅件》的编辑出版工作；四是做好柳州市政府参事的服务工作；五是开展学习、培训工作；六是推动研究成果转化。

二、机构设置情况

我单位为参照公务员管理事业单位，内设5个科室，分别为办公室、经济发展研究室、社会发展研究室、综合研究室、发展预测研究室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为18人，其中参照公务员管理事业编制数18人，聘用人员控制数2人。

编内在职18人，其中实有参照公务员管理事业编制在职人员18人，退休人员7人。

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心

2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件

第三部分：柳州市人民政府发展研究中心

2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算448.90万元，同比增加3.67万元，同比增长0.8%。增加的主要原因：工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算448.90万元，其中：一般公共预算收入预算448.90万元。同比增加3.67万元，同比增长0.8%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款拨款支出448.90万元，其中：一般公共预算支出预算448.90万元。具体支出预算如下：

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目332.73万元，占本年支出预算合计74.1%，同比减少10.81万元，降低3.1%。

（2）社会保障与就业类科目59.05万元，占本年支出预算合计13.2%，同比增加9.74万元，增长19.8%。

（3）卫生健康类科目30.90万元，占本年支出预算合计6.9%，同比增加4.16万元，增长15.6%。

（4）住房保障类科目26.23万元，占本年支出预算合计5.8%，同比增加0.60万元，增长2.3%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出448.90万元，同比增加3.67万元，同比增长0.8%。增加的主要原因：工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201类一般公共服务类科目332.73万元，占本年支出预算合计74.1%，同比减少10.81万元，降低3.1%。

（2）208类社会保障与就业类科目59.05万元，占本年支出预算合计13.2%，同比增加9.74万元，增长19.8%。

（3）210类卫生健康类科目30.90万元，占本年支出预算合计6.9%，同比增加4.16万元，增长15.6%。

（4）221类住房保障类科目26.23万元，占本年支出预算合计5.8%，同比增加0.60万元，增长2.3%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出366.48万元，占支出总预算81.6%，同比增加24.60万元，同比增长7.2%。其中：

工资福利支出预算306.47万元，占基本支出预算68.3%，同比增加36.15万元，同比增长13.4%。

（2）项目支出预算

项目支出82.42万元，占支出总预算18.4%，同比减少20.93万元，同比减少20.3%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出366.48万元，同比增加24.60万元，同比增长7.2%，增加的主要原因: 工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。

按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费312.16万元，同比增加36.16万元，同比增长13.1%，其中：

基本工资73.03万元，同比增加4.89万元，同比增长7.2%；津贴补贴64.56万元，同比减少0.40万元，同比下降0.6%；奖金55.66万元，同比增加15.66万元，同比增长39.2%；机关事业单位基本养老保险缴费34.97万元，同比减少7.75万元，同比下降18.1%；职业年金缴费17.48万元，同比增加17.48万元，同比增长100%；职工基本医疗保险缴费16.39万元，同比增加0.37万元，同比增长2.3%；公务员医疗补助缴费14.51万元，同比增加3.79万元，同比增长35.4%；其他社会保障缴费3.64万元，同比增加1.5万元，同比增长70.1%；住房公积金26.23万元，同比增加0.60万元，同比增长2.3%；退休费5.69万元，与上年持平。

（二）公用经费54.32万元，同比减少11.55万元，同比下降17.5%。其中：

办公费4.41万元，同比减少0.25万元，同比下降5.4%；印刷费0.54万元，同比减少0.03万元，同比下降5.3%；邮电费4.25万元，同比减少0.28万元，同比下降6.2%；物业管理费0.36万元，同比减少0.02万元，同比下降5.3%；差旅费6.66万元，同比减少0.37万元，同比下降5.3%；维修(护)费1.08万元，同比减少0.06万元，同比下降5.3%；会议费1.26万元，同比减少0.07万元，同比下降5.3%；培训费1.08万元，同比减少0.06万元，同比下降5.3%；公务接待费0.72万元，同比减少0.04万元，同比下降5.3%；工会经费4.37万元，同比增加0.10万元，同比增长2.3%；其他交通费用18.24万元，同比减少1.44万元，同比下降7.3%；其他商品和服务支出11.35万元，同比减少4.47万元，同比下降28.3%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.10万元，同比减少10.63万元，同比下降72.2%。

1．“三公”经费小计1.76万元，同比减少0.50万元，同比下降22.1%。其中：

因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年持平。

公务接待费2020年预算1.76万元，同比减少0.50万元，同比下降22.1%。减少原因：接待人数减少。

公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%。其中公务用车购置费2020年预算0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%。减少原因：单位公务车产权已移交市机关事务管理局。

2．会议费2020年预算1.26万元，同比减少0.07万元，同比下降5.6%。减少原因：会议次数减少。

3．培训费2020年预算1.08万元，同比减少8.06万元，同比下降88.2%。减少原因：培训次数减少。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算448.90万元，同比增加3.67万元，同比增长0.8%。增加的主要原因：工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算448.90万元，同比增加3.67万元，同比增长0.8%。增加的主要原因：工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。

一般公共预算收入448.90万元，同比增加3.67万元，同比增长0.8%。

（1）201类一般公共服务类科目332.73万元，占本年支出预算合计74.1%，同比减少10.81万元，降低3.1%。

（2）208类社会保障与就业类科目59.05万元，占本年支出预算合计13.2%，同比增加9.74万元，增长19.8%。

（3）210类卫生健康类科目30.90万元，占本年支出预算合计6.9%，同比增加4.16万元，增长15.6%。

（4）221类住房保障类科目26.23万元，占本年支出预算合计5.8%，同比增加0.60万元，增长2.3%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算448.90万元，同比增加3.67万元，同比增长0.8%。增加的主要原因：工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 201类一般公共服务类科目332.73万元，占本年支出预算合计74.1%，同比减少10.81万元，降低3.1%。

2. 208类社会保障与就业类科目59.05万元，占本年支出预算合计13.2%，同比增加9.74万元，增长19.8%。

3. 210类卫生健康类科目30.90万元，占本年支出预算合计6.9%，同比增加4.16万元，增长15.6%。

4. 221类住房保障类科目26.23万元，占本年支出预算合计5.8%，同比增加0.60万元，增长2.3%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出366.48万元，占支出总预算81.6%，同比增加24.60万元，同比增长7.2%。其中：

工资福利支出预算306.47万元，占基本支出预算68.3%，同比增加36.15万元，同比增长13.4%。

2.项目支出预算

项目支出82.42万元，占支出总预算18.4%，同比减少20.93万元，同比减少20.3%。

八、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算18.01万元，同比增加16.01万元，同比增长800%。增加的原因是《柳州发展研究》和十大课题专款经费里的其他印刷品上年没有计入政府采购。其中：

货物分散采购2万元，占政府采购预算的11.1%，与上年持平；集中采购16.01万元，占政府采购预算的88.9%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位运行经费财政拨款预算250.31万元，同比增加10.12万元，同比增长4.2%，增加的原因是工资福利、商品和服务支出较上年有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

本部门无保留公务用车编制。

（二）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无纳入预算绩效目标管理的重点项目。

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算18.01万元。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购16.01万元（其中：货物类采购16.01万元），占政府采购预算的88.9%。

（二）分散采购2万元（其中：货物类采购2万元），占政府采购预算的11.1%。

十一、政府购买服务预算情况说明

本部门无政府购买服务预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市人民政府发展研究中心

2020年2月21日