柳州市人民政府发展研究中心

2019年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：市政府发展研究中心2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：市政府发展研究中心2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

柳州市人民政府发展研究中心，前身是1985年成立的柳州市经济研究中心，后更名为柳州市人民政府发展研究中心，1998年在原市政府发展研究中心和市政府办公室政策研究室的基础上组建新市政府发展研究中心，同时加挂市政府政策研究室牌子，机构定为正处级参照公务员法管理事业单位，是柳州市政府决策的咨询参谋机构。

2019年我单位主要工作：一是围绕柳州市社会经济发展的重大问题、热点难点开展课题研究；二是认真完成市委、市政府领导交办的调研和文稿写作工作；三是继续做好《柳州发展研究》和《送阅件》的编辑出版工作；四是做好柳州市人民政府参事的组织管理和日常服务工作；五是开展学习、培训工作；六是推动研究成果转化。

二、机构设置情况

我单位为参照公务员管理事业单位，内设5个科室，分别为办公室、经济发展研究室、社会发展研究室、综合研究室、发展预测研究室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为18人，其中参照公务员管理事业编制数18人，聘用人员控制数2人。实有参照公务员管理事业编制在职人员19人，聘用人员2人，退休人员7人。

第二部分：市政府发展研究中心2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

（上述报表详见附件）

第三部分：市政府发展研究中心2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算445.23万元，同比增加72.53万元，同比增长19%，增加的主要原因：工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出445.23万元，同比增加72.53万元，同比增长19%，增加的主要原因：工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出343.54万元，占一般公共预算77%，同比增加27万元，同比增长9%。主要用于行政运行和事业运行。

（二）208类社会保障与就业支出49.31万元，占一般公共预算11%，同比增加10.75万元，同比增长28%。主要用于行政事业单位退休、机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

（三）210类卫生健康支出26.74万元，占一般公共预算6%，同比增加12.28万元，同比增长85%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

（四）221类住房保障支出25.63万元，占一般公共预算6%，同比增加2.49万元，同比增长11%。主要用于住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出341.88万元，同比增加72.53万元，同比增长27%，增加的主要原因: 人员经费调整。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费276.00万元，同比增加60.25万元，同比增长28%，其中：

基本工资68.14万元，同比增加0.31万元，与上年基本持平；津贴补贴64.96万元，同比增加0.78万元，同比增长1%；退休费5.69万元。

（二）公用经费65.87万元，同比增加12.27万元，同比增长23%。其中：

办公费4.66万元，同比增加2.11万元，同比增长83%；印刷费0.57万元，与上年持平；水费0.48万元，与上年持平；电费2.09万元，同比增加0.47万元，同比增长29%；邮电费4.53万元，同比增加3.39万元，同比增长298%；物业管理费0.38万元，与上年持平；差旅费7.03万元，同比增加0.57万元，同比增长9%；维修（护）费1.14万元，同比增长0.57万元，同比增长100%；会议费1.33万元，同比减少0.15万元，同比下降10%；培训费1.14万元，同比增加0.15万元，同比增长15%；公务接待费0.76万元，同比增加0.08万元，同比增长12%；工会经费4.27万元，同比增加0.41万元，同比增长11%；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平；其他交通费用19.68万元，同比增加0.36万元，同比增长2%；其他商品和服务支出15.82万元，同比增加5.56万元，同比增长54%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.73万元，比2018年（上一年）预算6.65万元，同比增加8.08万元，同比增长122%。增加的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2019年预算2.26万元，同比增加0.08万元，同比增长3.67%，增加原因：接待人次增加。

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算2万元，与上年持平。

1．公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

2．公务用车运行维护费2019年预算2万元，与上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算445.23万元，同比增加72.53万元，同比增长19%，增加的主要原因：工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算445.23万元，同比增加72.53万元，同比增长19%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。

（一）一般公共预算收入445.23万元，同比增加72.53万元，同比增长19%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算445.23万元，同比增加72.53万元，同比增长19%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1．一般公共服务支出343.54万元，占支出总预算77%，同比增加27万元，同比增长9%。主要用于行政运行和事业运行。

2．社会保障与就业支出49.31万元，占支出总预算11%，同比增加10.75万元，同比增长28%。主要用于行政事业单位退休、机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

3．卫生健康支出26.74万元，占支出总预算6%，同比增加12.28万元，同比增长85%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

4．住房保障支出25.63万元，占支出总预算6%，同比增加2.49万元，同比增长11%。主要用于住房公积金。

（二）按支出结构划分

1．基本支出341.88万元；占支出总预算77%，同比增加72.53万元，同比增长27%。主要用于工资福利和商品服务支出。

2．项目支出103.35万元；占支出总预算23%，同比增减少20万元，同比下降16%。主要用于商品和服务、资本性支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算2万元，与上年持平。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购2万元（其中：货物类采购2万元），占政府采购预算的100%，与上年持平。

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算240.19万元，同比增加47万元，同比增长24%，增加的原因工资福利、商品和服务支出较上年有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，实有0辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额12.45万元，涉及一般公共预算拨款支出12.15万元。项目名称为：完成编辑出版内刊《柳州发展研究》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市政府发展研究中心

2019年2月5日