柳州市人民政府发展研究中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
柳州市人民政府发展研究中心2018年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
柳州市人民政府发展研究中心，前身是1985年成立的柳州市经济研究中心，后更名为柳州市人民政府发展研究中心，1998年在原市政府发展研究中心和市政府办公室政策研究室的基础上组建新市政府发展研究中心，同时加挂市政府政策研究室牌子，机构定为正处级参照公务员法管理事业单位，是柳州市委、市政府的决策咨询机构。
2018年我单位主要工作：一是围绕柳州市社会经济发展的重大问题、热点难点开展课题研究；二是认真完成市委、市政府领导交办的调研和文稿写作工作；三是继续做好《柳州经济与社会发展研究》和《送阅件》的编辑出版工作；四是做好柳州市经济和社会发展重大决策咨询委员会的服务工作；五是开展学习、培训工作；六是推动研究成果转化。
二、机构设置情况
我单位为参照公务员管理事业单位，内设5个科室，分别为办公室、经济发展研究室、社会发展研究室、综合研究室、发展预测研究室。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为18人，其中参照公务员管理事业编制数18人，聘用人员控制数2人。实有参照公务员管理事业编制在职人员19人，聘用人员2人（实际用人单位为柳州市经济和社会发展重大决策咨询委员会，该委员会办公室设在我单位），退休人员7人。
第二部分：柳州市人民政府发展研究中心2018年部门预算表（详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年部门收入总预算392.7万元，同比增加63.02万元，同比增长19.12%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。
1.一般公共预算拨款372.7万元，同比增加63.02万元，同比增长20.35%。
2.上年结余收入20万元，与上年持平；其中：一般公共预算拨款结转20万元，与上年持平。
（二）支出预算说明
2018年部门支出总预算392.7万元，其中：基本支出269.35万元，占支出总预算69%，同比增加68.22万元，同比增长34%；项目支出123.35万元，占支出总预算31%，同比增加14.8万元，同比增长14%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：工资福利支出较上年有较大增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算316.54万元；占支出总预算81%，同比增加33.68万元，同比增长12%；
（2）社会保障与就业类科目38.56万元，占本年支出预算合计10%。
（3）医疗卫生与计划生育类科目14.46万元，占本年支出预算合计3%，同比增加6.03万元，增长72%。
（4）住房保障类科目23.14万元，占本年支出预算合计6%，同比增加4.75万元，增长26%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出269.35万元；占支出总预算69%，同比增加68.22万元，同比增长34%。其中：
工资福利支出预算215.75万元；占基本支出预算80%，同比增加71.51万元，同比增长50%。
（2）项目支出预算
项目支出123.35万元，占支出总预算31%，同比增加14.8万元，同比增长14%。
二、2018年财政拨款收支出预算情况
（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明
2018年部门财政拨款收支预算392.7万元，同比增加63.02万元，同比增长19.12%，增加的主要原因：工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出都较上年有增加。
（二）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算372.7万元，其中：一般公共预算收入预算372.7万元。
（三）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款拨款支出392.7万元，其中：一般公共预算支出预算392.7万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算392.7万元，其中：基本支出269.35万元，项目支出123.35万元。其中：
行政运行193.19万元，其中基本支出193.19万元，主要用于支付工资福利。
一般行政管理事务123.35万元，项目支出123.35万元。主要用于单位日常公用经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出38.56万元，基本支出38.56万元，主要用于工资福利中养老保险支出。
行政单位医疗14.46万元，基本支出14.46万元，主要用于工资福利中医疗保险支出。
住房公积金23.14万元，基本支出23.14万元，主要用于工资福利中住房公积金项目支出。
三、部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.08万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.08万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.08万元，同比增加2.47万元，同比增长94.6%。
1.因公出国（境）费2018年预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费2018年预算3.08万元，同比增加2.47万元，同比增长404.9%。增加原因：年度十大课题研究上升为柳州市一级层面的重点工作，由市领导任组长组织开展，调研、会议等工作量加大。另外上年预算仅0.61万元，安排偏少。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算2万元，与2017年持平。
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。
（2）公务用车运行维护费2018年预算2万元，与2017年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2018年我单位运行经费财政拨款预算193.19万元，同比增加174.31万元，同比增长11%，增加的原因是工资福利、商品和服务支出较上年有所增加
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算28.81万元，同比减少0.7万元，下降2%。按政府采购项目类型划分，集中采购28.01万元（其中：货物类采购2万元，服务类采购26.01万元），占政府采购预算的97%；分散采购0.8万元（其中：服务类采购0.8万元），占政府采购预算的3%。
（三）政府购买服务情况
2018年纳入政府购买服务预算管理的项目2个，涉及金额31.81万元，其中：项目1.《柳州经济与社会发展研究》，项目预算金额15.01万元；项目2咨询委专项经费，项目预算金额16.8万元。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我中心资产账面价值共计441.86万元。本部门无核定公务用车编制，实有车辆1辆。
（五）绩效目标设置情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额17万元，涉及一般公共预算拨款支出17万元。项目为：完成编辑出版内刊《柳州经济与社会发展研究》。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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