柳州市人民政府发展研究中心
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明


第一部分：部门概况
一、部门基本概况
（一）基本情况
柳州市人民政府发展研究中心，前身是1985年成立的柳州市经济研究中心，后更名为柳州市人民政府发展研究中心，1998年在原市政府发展研究中心和市政府办公室政策研究室的基础上组建新市政府发展研究中心，同时加挂市政府政策研究室牌子，机构定为正处级参照公务员法管理事业单位，是柳州市委、市政府的决策咨询机构。
2017年的主要工作：一是围绕柳州市社会经济发展的重大问题、热点难点开展课题研究；二是认真完成市委、市政府领导交办的调研和文稿写作工作；三是继续做好《柳州经济与社会发展研究》和《送阅件》的编辑出版工作；四是做好柳州市经济和社会发展重大决策咨询委员会的服务工作；五是开展学习、培训工作；六是推动研究成果转化。
（二）机构设置
柳州市人民政府发展研究中心内设5个科室，分别为办公室、经济发展研究室、社会发展研究室、综合研究室、发展预测研究室。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为18人，其中参照公务员管理事业编制数18人，聘用人员控制数2人。实有参照公务员管理事业编制在职人员19人，聘用人员2人（实际用人单位为柳州市经济和社会发展重大决策咨询委员会，该委员会办公室设在我单位），退休人员7人。

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心2017年部门预算公开表
（详细见附件表格）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入总预算329.68万元，同比减少9.49万元，同比减少3%。其中：
1.一般公共预算拨款309.68万元，同比减少9.49万元，同比减少3%。
2.上年结余收入20万元，与上年持平；其中：一般公共预算拨款结转20万元，与上年持平。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算329.68万元，其中：基本支出201.13万元，占支出总预算61%，同比增13.27万元，同比增加7%；项目支出108.55万元，占支出总预算33%，同比减22.76万元，同比减少17%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算282.86万元；占支出总预算86%，同比减少13.57万元，同比减少5%；
（2）医疗卫生与计划生育支出8.43万元，占支出总预算3%，同比增加0.48万元，同比增加6%；
（3）住房保障支出18.39万元，占支出总预算的6%，同比增加3.19万元，同比增加21%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出201.13万元；占支出总预算61%，同比增加13.27万元，同比增加7%。其中：
工资福利支出预算144.24万元；占基本支出预算72%，同比增加40.84万元，同比增加39%。
商品和服务支出38.50万元，占基本支出预算19%，与2016年（上一年）持平。
对个人和家庭的补助18.39万元，占基本支出预算9%，同比减少25.74万元，同比减少58%。
（2）项目支出预算
项目支出108.55万元；占支出总预算33%，同比减少22.76万元，同比减少17%。其中：
商品和服务支出预算106.55万元；占项目支出预算98%，同比减少22.76万元，同比减少17%。
其他资本性支出2万元，与2016年（上一年）持平。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出309.68万元，其中：基本支出201.13万元，项目支出108.55万元。具体支出预算如下：
行政运行174.31万元，其中基本支出174.31万元。主要用于主要是用于工资福利支出144.24万元，商品和服务支出38.50万元，对个人和家庭的补助支出预算18.39万元。
一般行政管理事务108.55万元，其中项目支出108.55万元。主要用于主要是用于设备购置、课题调研、学习培训、专项业务费等相关支出。
行政单位医疗8.43万元，主要用于职工社保费的支出。
住房公积金18.39万元，主要用于职工住房公积金的支出。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.61万元（全口径），其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费支出预算0.61万元，公务用车费支出预算2万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.61万元，比2016年减少3.03万元，同比减少54%。
1.因公出国（境）费2017年预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费2017年预算0.61万元，比上年减少3.03万元，同比减少83%。
3.公务用车费2017年预算2万元，与上年持平。其中：公务用车运行费2017年预算2万元，与上年持平；公务用车购置费2017年预算0万元，与上年持平。
四、政府采购情况说明
2017年度政府采购总预算23.01万元，其中集中采购2万元，分散采购预算21.01万元，与上一年持平。
五、其他重要事项情况说明
1.预算绩效信息情况说明
2017年纳入绩效目标管理的项目1个，涉及金额17万元，全部为一般公共预算拨款。
2.国有资产占有使用情况说明
截止至2017年1月1日，本部门共有一般公务用车1辆，实际使用单位为柳州市经济和社会发展重大决策咨询委员会（该委员会办公室设在我单位），价值15.3万元。

第四部分：柳州市人民政府发展研究中心2017年部门预算名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年2月3日