132柳州市人民政府发展研究中心2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分  132柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  132柳州市人民政府发展研究中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  132柳州市人民政府发展研究中心2024年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  132柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

柳州市人民政府发展研究中心（柳州市人民政府政策研究室）为正处级参照公务员法管理事业单位，是柳州市政府决策的咨询参谋机构。

2023年我单位主要工作：

（一）围绕柳州市社会经济发展的重大问题、热点难点开展课题研究；

（二）认真完成市委、市政府领导交办的调研和文稿写作工作；

（三）继续做好《柳州发展研究》和《送阅件》的编辑出版工作；

（四）开展学习、培训工作；

（五）推动研究成果转化。

二、机构设置情况

根据《柳州市机构编制委员会关于印发市人民政府发展研究 中心（市人民政府政策研究室）职能配置、内设机构和人员编制 规定的通知》，我单位为财政全额拨款的正处级参照公务员法管 理事业单位，内设5个科室，分别为办公室、经济发展研究室、社会发展研究室、综合研究室、发展预测研究室。

第二部分  132柳州市人民政府发展研究中心 2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算415.73万元，同比增加14.05万元，同比增长3.50%。收入包括：一般公共预算拨款415.73万元。支出包括：一般公共服务支出284.49万元、社会保障和就业支出67.32万元、卫生健康支出36.87万元、住房保障支出27.05万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算415.73万元，同比增加14.05万元，同比增长3.50%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入415.73万元，同比增加14.05万元，同比增长3.50%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是在职人员职级变动；二是退休人员待遇调整；三是社保基数调整。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算415.73万元，基本支出预算383.12万元，占支出总预算92.16%，同比增加17.68万元，同比增长4.84%。项目支出预算32.62万元，占支出总预算7.85%，同比减少3.62万元，同比下降9.99%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1．一般公共服务支出284.49万元，占支出总预算68.43%，同比增加6.70万元，同比增长2.41%，增加的主要原因是：在职人员职级变动等原因，相关费用同比增加。

2．社会保障和就业支出67.32万元，占支出总预算16.19%，同比增加5.28万元，同比增长8.51%，增加的主要原因是：社保基数调整，相关费用同比增加。

3．卫生健康支出36.87万元，占支出总预算8.87%，同比增加1.23万元，同比增长3.45%，增加的主要原因是：在职人员职级变动等原因，相关费用同比增加。

4．住房保障支出27.05万元，占支出总预算6.51%，同比增加0.84万元，同比增长3.20%，增加的主要原因是：在职人员职级变动等原因，相关费用同比增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算383.12万元，占支出总预算92.16%，同比增加17.68万元，同比增长4.84%。

2．项目支出预算32.62万元，占支出总预算7.85%，同比减少3.62万元，同比下降9.99%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是在职人员职级变动；二是退休人员待遇调整；三是社保基数调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算415.73万元，收入包括：一般公共预算拨款415.73万元；支出包括：一般公共服务支出284.49万元、社会保障和就业支出67.32万元、卫生健康支出36.87万元、住房保障支出27.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出415.73万元，其中：基本支出383.12万元，项目支出32.62万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出251.87万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费基本支出200.16万元，包含工资福利支付、津贴补贴、养老保险、医疗保险等；公用经费支出51.71万元，包含办公费、差旅费、电费、公务招待费等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出32.62万元，全部为项目支出。主要用于：我单位市政府课题研究经费及《柳州发展研究》编印2项项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出13.22万元，全部为基本支出。主要用于：我单位退休人员的生活补助、物业补贴等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出36.07万元，全部为基本支出。主要用于：我单位在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.03万元，全部为基本支出。主要用于：我单位在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.58万元，全部为基本支出。主要用于：我单位在职人员的医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出19.29万元，全部为基本支出。主要用于：我单位在职人员的公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.05万元，全部为基本支出。主要用于：我单位在职人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出383.12万元，其中：

（一）人员经费331.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费51.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.11万元，比2023年预算1.42万元，同比减少0.31万元，同比下降21.83%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.11万元，同比减少0.31万元，同比下降21.83%，减少的主要原因是：厉行节约，合理安排接待次数以及费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1．公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2．公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算5.29万元，同比减少2.46万元，同比下降31.74%。其中：政府集中采购预算5.29万元，占政府采购预算100.00%，同比增加5.29万元，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少7.75万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.19万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.10万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算5.29万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金415.73万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：市政府课题研究经费，预算资金20.02万元，2024年度绩效目标为2024年完成10个课题研究，设2条数量指标：数量指标1.完成关于我市经济、社会方面热、难点问题的课题报告数量≥5篇,数量指标2.课题后续完成成果转换，以《送阅件》《政策研究专报》等形式报送市领导等文章的数量≥5篇；设1条质量指标：质量指标1.课题研究报告内容需具有实际意义并提出对策建议以供参考；设2条时效指标：时效指标1.课题研究报告完成时间应以年初工作计划所定时间轴为标准，无特殊情况不得超期,时效指标2.课题调研内容聚焦当下及未来热难点问题，具有实际意义，课题可跨年度，但时效要求为两年内热难点问题；设1条成本指标：成本指标1.课题调研成本原则上出差调研费用不得超过1万元/人/次；设1条经济效益指标：经济效益指标1.课题研究经济发展方面课题数量占课题总数50%及以上，课题调研成果应对我市经济发展领域提出对策建议，对我市经济发展有促进作用；设1条社会效益指标：社会效益指标1.课题研究社会发展方面课题数量占课题总数20%及以上，课题调研成果应对我市社会发展领域提出对策建议，对我市社会发展有促进作用；设1条满意度指标：满意度指标1.调研报告满意度≥90%。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算51.71万元，同比减少0.40万元，同比下降0.77%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：厉行节约，减少相关开支。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分  132柳州市人民政府发展研究中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

          注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表2  部门收入总体情况表

部门名称：132柳州市人民政府发展研究中心                                    单位：万元

表3  部门支出总体情况表

部门名称：132柳州市人民政府发展研究中心                                    单位：万元

表4  财政拨款收支总体情况表

部门名称：132柳州市人民政府发展研究中心                                    单位：万元

表6  一般公共预算基本支出情况表

部门名称：132柳州市人民政府发展研究中心                                    单位：万元

表7  财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：132柳州市人民政府发展研究中心                                    单位：万元

表8  政府性基金预算支出情况表

部门名称：132柳州市人民政府发展研究中心                                    单位：万元

          注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9  国有资本经营预算支出情况表

部门名称：132柳州市人民政府发展研究中心                                    单位：万元

          注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10  政府采购预算表

部门名称：132柳州市人民政府发展研究中心                                    单位：万元

表11  政府购买服务预算表

部门名称：132柳州市人民政府发展研究中心                                    单位：万元

          注：本部门2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。